監(jiān)督索引號(hào)53092400324100000
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣檔案館2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣檔案管2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，根據(jù)《云南省檔案管理?xiàng)l例》規(guī)定，接收、收集全縣范圍內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會(huì)的檔案、資料、實(shí)物等工作。二是負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案與資料進(jìn)行規(guī)范化管理、科學(xué)安全的保管、鑒定到期檔案，對(duì)破損褪變的永久、長期檔案進(jìn)行搶救與復(fù)制，探索檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，做好計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存與檢索。三是編制檢索工具，完善檢索體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期應(yīng)開放的檔案，大力開發(fā)檔案信息資源，提高服務(wù)質(zhì)量。四是負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄、信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)。五是貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場(chǎng)所的規(guī)定配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，接收主動(dòng)公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；抓好愛國主義教育基地建設(shè)，開展愛國主義教育各項(xiàng)活動(dòng)。六是抓好館的自身建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。七是完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：檔案館內(nèi)設(shè)辦公室、檔案利用股、編研股、信息技術(shù)股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市檔案部門的精心指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、黨的十九屆歷次全會(huì)、黨的二十大以及二十屆一中全會(huì)精神，扎實(shí)開展“干部作風(fēng)提升年”活動(dòng)。結(jié)合部門主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)持以習(xí)近平總書記對(duì)檔案工作重要指示和新修訂的《中華人民共和國檔案法》，“十四五”檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃為準(zhǔn)繩，圍繞中心、服務(wù)大局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、守正創(chuàng)新，唱響主旋律、弘揚(yáng)正能量，為黨的二十大勝利召開營造良好輿論氛圍，為推進(jìn)檔案事業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)思想保證和強(qiáng)大精神力量。
1.以黨支部建設(shè)為基礎(chǔ)，全面提高機(jī)關(guān)黨的建設(shè)質(zhì)量。講政治是檔案部門的立身之本，是檔案工作的生命線。檔案工作作為“三服務(wù)”工作的重要組成部分，承擔(dān)著為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)的職責(zé)，具有鮮明的政治性。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，進(jìn)一步準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段、全面貫徹新發(fā)展理念、加快構(gòu)建新發(fā)展格局，始終以強(qiáng)化黨的基層黨組織建設(shè)作為主線，全面從嚴(yán)治黨有力推進(jìn)，聚焦黨史學(xué)習(xí)教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、綜治維穩(wěn)等工作，不斷增強(qiáng)基層黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用成效凸顯。
2.精準(zhǔn)施策，檔案資源建設(shè)取得新成效。為進(jìn)一步豐富檔案館的館藏資源，優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)，規(guī)范檔案管理，有效保護(hù)各個(gè)立檔單位檔案的安全和完整，充分發(fā)揮“為黨管檔，為國守史，為民服務(wù)”的職責(zé)，更好地為社會(huì)提供服務(wù)。
3.多措并舉，檔案數(shù)字化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。聚焦“存量數(shù)字化、增量電子化”發(fā)展戰(zhàn)略，以檔案數(shù)字化為重點(diǎn)，以創(chuàng)建示范數(shù)字化檔案館為目標(biāo)，扎實(shí)做好檔案數(shù)字化建設(shè)。
4.強(qiáng)化安全，檔案安全得到不斷加強(qiáng)。一是不斷健全檔案查借閱和安全防護(hù)等系列規(guī)章制度，制定具體的應(yīng)急預(yù)案，實(shí)行24小時(shí)專人值班，定期開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，對(duì)館藏檔案需要進(jìn)行保護(hù)和搶救的由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全程保護(hù)，確保檔案搶救的質(zhì)量，進(jìn)一步筑牢檔案安全防線。二是不斷健全消防安全和監(jiān)控設(shè)施設(shè)備，配全防磁柜、除濕消毒以及防蟲、防高溫等設(shè)備，有效確保館藏檔案安全。
5.聚焦問題導(dǎo)向，縣級(jí)國家綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)不斷提升。按省市檔案主管部門對(duì)縣級(jí)國家綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)評(píng)價(jià)指出的問題，狠抓“全面學(xué)習(xí)、全面整改、全面提升”三大舉措，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力為重點(diǎn)，以增強(qiáng)檔案“收、管、存、用”一條龍服務(wù)效能為抓手，切實(shí)做好主職主業(yè)，全力做好整改工作“后半篇文章”。聚焦存在的問題，積極主動(dòng)向省市檔案主管部門和縣委、縣政府匯報(bào)銜接，制定具體的整改方案，做到列出問題清單、責(zé)任清單、任務(wù)清單和時(shí)間表，對(duì)賬銷號(hào)，確保條條改到位、件件有著落、事事有回音，不斷提升檔案工作的效能意識(shí)，確保為服務(wù)對(duì)象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。
6.聚焦依法治檔，檔案治理體系得到新提升。扎實(shí)做好檔案治理體系建設(shè)，不斷完善檔案管理體制和工作機(jī)制，全面提升檔案管理和服務(wù)能力。
7.統(tǒng)籌兼顧，各項(xiàng)重點(diǎn)工作有效落實(shí)。
（1）扎實(shí)做好疫情防控工作。一是嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)有關(guān)疫情防控決策部署，全力做好職能范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，舉全員之力，認(rèn)真做好單位內(nèi)部的疫情防控工作。二是扎實(shí)抓好XC25號(hào)責(zé)任網(wǎng)格，桃苑小區(qū)1至13幢網(wǎng)格130戶住戶的常態(tài)化疫情防控及創(chuàng)衛(wèi)等相關(guān)工作。
（2）鄉(xiāng)村振興工作有序推進(jìn)。按縣聯(lián)席辦的總體要求，派駐1名人員到南傘鎮(zhèn)麻栗坪村開展鄉(xiāng)村振興工作，掌握麻栗坪村基本情況，了解村情民意。
（3）其他中心工作全面落實(shí)。統(tǒng)籌抓好綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、依法治縣、民族團(tuán)結(jié)、機(jī)關(guān)文化建設(shè)和信息宣傳、政務(wù)公開、“放管服”改革、意識(shí)形態(tài)、保密、消防安全、禁毒防艾等工作，整體工作全面落實(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 145.81萬元，其中：一般公共預(yù)算124.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0.5776萬元。
與上年109.55萬元對(duì)比增加36.25萬元，增長33.09%，主要原因：由于單位自由資金納入預(yù)算、公積金納入預(yù)算、退休人員工資納入預(yù)算，同時(shí)政府購買人員工資根據(jù)鎮(zhèn)政人社[2022]103號(hào)文件，調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知要求每人每月提供500元；所以，財(cái)務(wù)總收入較上年度大幅增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 124.62萬元，其中:本年收入124.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款124.62萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年109.55萬元對(duì)比增加15.07萬元，增長13.76%，主要原因：由于單位自由資金納入預(yù)算、公積金納入預(yù)算、退休人員工資納入預(yù)算，同時(shí)政府購買人員工資根據(jù)鎮(zhèn)政人社[2022]103號(hào)文件，調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知要求每人每月提供500元。總體資金收入增加，所以，財(cái)務(wù)總收入較上年度大幅增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出145.81萬元。財(cái)政撥款安排支出 124.62萬元，其中：基本支出119.62萬元，與上年 101.55萬元對(duì)比增加18.07萬元，增加17.8%，主要原因：?jiǎn)挝蛔杂少Y金納入預(yù)算、公積金納入預(yù)算、退休人員工資納入預(yù)算，同時(shí)政府購買人員工資根據(jù)鎮(zhèn)政人社[2022]103號(hào)文件，調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知要求每人每月提供500元，總體資金支出增加；項(xiàng)目支出5萬元，與上年8萬元對(duì)比減少3萬元，減少37.5%，主要原因：數(shù)字化加工、利用、維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少2萬元；電梯維護(hù)運(yùn)行及消防設(shè)施設(shè)備運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1萬元.
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2012604檔案館”項(xiàng)目支出92.32萬元，主要用于人員工資福利、本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、部分社會(huì)保險(xiǎn)繳納、商品和服務(wù)支出；
“2080501行政單位離退休”項(xiàng)目支出6.44萬元，主要用于行政離休人員工資福利支出；
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”項(xiàng)目支出11.60萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)”項(xiàng)目支出5.15萬元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”項(xiàng)目支出0.41萬元，主要用于繳納退休人員和在職事業(yè)人員的大病保險(xiǎn)，及在職人員的生育保險(xiǎn)。
“2210201住房公積金”項(xiàng)目支出8.70萬元，主要用于單位干部職工公積金（單位部分）支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2023年度無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.18萬元，較上年減少0.5萬元，下降15.7%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.18萬元，較上年增減少0.5萬元，減少15.7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待245人次。
主要原因是根據(jù)往年公務(wù)接待情況，進(jìn)行公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用縮減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣檔案館2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少1萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少1萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
減少變化原因：車輛編制調(diào)整，公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年部門共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬元。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣檔案館屬于事業(yè)單位，無相關(guān)公開內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣檔案館資產(chǎn)總額1553.07萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)61.77萬元，固定資產(chǎn)1489.88萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1.04萬元，無形資產(chǎn)0.38萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36.42萬元，其中固定資產(chǎn)減少36.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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2023年3月12日
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