監(jiān)督索引號(hào)53092400131800000
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門(mén)匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年度部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年度部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局是綜合管理全縣財(cái)政收支、主管財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的政府職能部門(mén)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)財(cái)政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作；承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé),負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)庫(kù)集中收付制度；擬訂和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理的實(shí)施辦法和規(guī)章制度；按規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)年度基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度規(guī)范會(huì)計(jì)行為;承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)日常工作；分析金融形勢(shì)和全縣金融運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出改善金融業(yè)發(fā)展環(huán)境、推動(dòng)信用體系建設(shè)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《鎮(zhèn)康縣財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（鎮(zhèn)辦字（2019）18號(hào)）文件，設(shè)21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合與研究股（縣清理規(guī)范津貼補(bǔ)貼辦公室）、法制稅政股（審批股）、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績(jī)效管理股、國(guó)庫(kù)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、行政政法股、宣教文化股、社會(huì)保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、金融綜合股（涉外金融股）、非稅收入管理股、會(huì)計(jì)股、政府采購(gòu)管理股、財(cái)政監(jiān)督股、資產(chǎn)管理股、國(guó)資委辦公室、會(huì)計(jì)核算中心。其中:會(huì)計(jì)核算中心為根據(jù)《鎮(zhèn)康縣深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于組建鎮(zhèn)康縣會(huì)計(jì)核算中心的通知》（鎮(zhèn)機(jī)改發(fā)（2019）2號(hào)）文件于2019年5月新成立的股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化開(kāi)源節(jié)流，全面確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)
一是積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、政策性減稅降費(fèi)以及疫情防控對(duì)財(cái)政收入造成的影響，正確面對(duì)當(dāng)前我縣財(cái)政運(yùn)行中存在的突出問(wèn)題，從科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算入手，按照“以收定支、有保有壓、量力而行”的原則，全面優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，會(huì)議費(fèi)只減不增，嚴(yán)格落實(shí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的三保政策，堅(jiān)決兜住民生底線；二是通過(guò)加強(qiáng)稅收征管，深度挖掘稅源潛力，全面規(guī)范非稅管理，清理執(zhí)法死角，確保應(yīng)收盡收，同時(shí)通過(guò)盤(pán)活財(cái)政存量資金、清理處置國(guó)有資源資產(chǎn)、做好土地文章等措施增加財(cái)政收入。全面開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支，有效緩解財(cái)政收支矛盾，確保財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行。
2.積極培植財(cái)源增財(cái)力，助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展
一是緊緊圍繞縣委、縣政府確定的2020年支持烤煙及香料煙發(fā)展等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和加快沿邊小康村建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，積極扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷加大財(cái)政資金的支持力度，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)財(cái)源建設(shè)，在繼續(xù)鞏固和夯實(shí)既有財(cái)源基礎(chǔ)上，促進(jìn)重點(diǎn)稅源和規(guī)上企業(yè)做大做強(qiáng)，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，加快培植新的支柱財(cái)源。二是積極籌措資金，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一方面積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金及新增債券資金支持，以此彌補(bǔ)縣級(jí)財(cái)力在發(fā)展需求上的不足。另一方面大力創(chuàng)新投融資方式，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，用活縣級(jí)設(shè)立的農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償三支基金，撬動(dòng)金融支持畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和種植業(yè)，落實(shí)政策性金融貸款，充分吸納社會(huì)資本參與，支持環(huán)境保護(hù)、市政建設(shè)、交通建設(shè)、養(yǎng)老醫(yī)療等建設(shè)項(xiàng)目。三是進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。繼續(xù)貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，充分發(fā)揮改革“放水養(yǎng)魚(yú)、培育稅源”的積極作用。
3.立足人民群眾獲得感，切實(shí)保障和改善民生
充分發(fā)揮好財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用。一是繼續(xù)做好涉農(nóng)資金整合工作，嚴(yán)格按照要求統(tǒng)籌財(cái)政各類(lèi)資金，確保本年涉農(nóng)整合資金數(shù)略增于上年，集中財(cái)力全力支持打贏脫貧攻堅(jiān)殲滅戰(zhàn)；二是聚焦困難群眾的基本生活保障，重點(diǎn)關(guān)注失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低保戶、社會(huì)救助人群、特困人員及撫恤對(duì)象等困難群體，確保各項(xiàng)民生資金及時(shí)兌付，切實(shí)兜住基本生活底線；三是加大衛(wèi)生健康、教育等民生領(lǐng)域的資金投入力度，全力做好疫情防控資金保障，有力改善全縣教學(xué)辦學(xué)水平，有效提高人民群眾身體素質(zhì)。確保全縣民生支出占一般公共預(yù)算支出比重在80%以上。
4.強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
牢固樹(shù)立“底線意識(shí)”，落實(shí)債務(wù)管理主體責(zé)任，全面加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，進(jìn)一步健全完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，特別是對(duì)隱性債務(wù)的監(jiān)管，堅(jiān)決制止違法、違規(guī)舉債融資，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)格按照《鎮(zhèn)康縣防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方案》，主動(dòng)采取措施，控制項(xiàng)目規(guī)模，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓縮公用經(jīng)費(fèi)，盤(pán)活存量資金，加大償債力度，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
5.繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，不斷提升理財(cái)能力
一是進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，全面強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求，本著“先有預(yù)算、后有支出，無(wú)預(yù)算、不支出”的原則，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力。同時(shí)，繼續(xù)拓展績(jī)效管理覆蓋范圍，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。二是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)改革，優(yōu)化國(guó)庫(kù)集中支付流程，規(guī)范財(cái)政專戶管理，加大財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)存量資金盤(pán)活力度，全面控制國(guó)庫(kù)借款增量、化解存量，確保國(guó)庫(kù)資金安全運(yùn)行，有效提高財(cái)政支出的均衡性和有效性。三是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革，發(fā)揮公共資源最大效益，規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。四是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，牢固樹(shù)立“花錢(qián)問(wèn)績(jī)、支出問(wèn)效”的理念，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效管理，建立部門(mén)支出進(jìn)度和績(jī)效考評(píng)制度，開(kāi)展常規(guī)性評(píng)價(jià)，加強(qiáng)跟蹤問(wèn)效，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和問(wèn)責(zé)，不斷提高財(cái)政資金使用效益。五是積極推進(jìn)縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革試點(diǎn)，全面激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)潛能。按照《臨滄市加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)和管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》的要求，年內(nèi)確保推選一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為我縣縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革試點(diǎn)，進(jìn)一步理順縣鄉(xiāng)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任，全面恢復(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)預(yù)算，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)家理財(cái)?shù)姆e極性，不斷壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力，培植財(cái)源，全面促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有66人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 66人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中：離休 0人，退休 8人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1154萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1154萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1154萬(wàn)元，比上年同期1114萬(wàn)元增收40萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.59%，增長(zhǎng)的主要原因是：2019年5月鎮(zhèn)康縣財(cái)政局成立會(huì)計(jì)核算中心，從縣級(jí)各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入在職人員11人，在職人員增加，工資預(yù)算收入增長(zhǎng)，所以，財(cái)務(wù)總收入較上年度增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1154萬(wàn)元，其中:本年收入1154萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1154萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1154萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1154萬(wàn)元，比上年同期1114萬(wàn)元增收40萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.59%，增長(zhǎng)的主要原因是：2019年5月鎮(zhèn)康縣財(cái)政局成立會(huì)計(jì)核算中心，從縣級(jí)各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入在職人員11人，在職人員增加，工資預(yù)算收入增長(zhǎng)，所以，財(cái)政撥款收入較上年度增長(zhǎng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出1154萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1154萬(wàn)元，其中：基本支出1034萬(wàn)元，與上年同期987萬(wàn)元增支47萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.76%，主要原因是：2019年5月鎮(zhèn)康縣財(cái)政局成立會(huì)計(jì)核算中心，從縣級(jí)各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入在職人員11人，在職人員增加，工資預(yù)算支出增長(zhǎng)，所以，基本支出較上年度增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出120萬(wàn)元，與上年同期127萬(wàn)元減支7萬(wàn)元，下降5.51%，主要原因是：財(cái)政征管工作經(jīng)費(fèi)較上年下降。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
按功能科目分類(lèi)支出如下：
“2010601 行政運(yùn)行”科目支出760萬(wàn)元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門(mén)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2010650 事業(yè)運(yùn)行”科目支出241萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門(mén)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出86萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目支出8萬(wàn)元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101101 行政單位醫(yī)療”科目支出38萬(wàn)元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出18萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出3萬(wàn)元，主要用于在職人員大病保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)如下：
經(jīng)濟(jì)科目分組1154萬(wàn)元（其中：基本支出1034萬(wàn)元，項(xiàng)目支出120萬(wàn)元）。
“301工資福利支出”科目支出956萬(wàn)元；主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“302 商品和服務(wù)支出”科目支出194萬(wàn)元；主要用于本部門(mén)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“303 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助”科目支出4萬(wàn)元；主要用于遺屬補(bǔ)助等生活補(bǔ)助支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局無(wú)與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金合計(jì)21.45萬(wàn)元，分項(xiàng)目是：臺(tái)式計(jì)算機(jī)11臺(tái)7萬(wàn)元；便攜式計(jì)算機(jī)2臺(tái)1.2萬(wàn)元；多功能一體機(jī)1臺(tái)3萬(wàn)元；交換機(jī)1臺(tái)0.25萬(wàn)元；其他辦公設(shè)備10臺(tái)10萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降4.17%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，因2019年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，所以與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，本年共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬(wàn)元，較上年14萬(wàn)元，減少4萬(wàn)元，下降28.57%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待320人次。
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年減少的原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13萬(wàn)元，較上年10萬(wàn)元，增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，因2019年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，所以與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元，較上年10萬(wàn)元，增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。本年共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年增加的原因是：脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)及公務(wù)出差增多，公務(wù)用車(chē)使用年限增長(zhǎng)，都使公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年鎮(zhèn)康縣財(cái)政局共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金120萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排194萬(wàn)元，比上年同期199萬(wàn)元，減少5萬(wàn)元，下降2.51%，主要原因是：財(cái)政征管工作經(jīng)費(fèi)較上年下降。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門(mén)匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年共有0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年年初預(yù)算安排基本支出1034萬(wàn)元，比上年同期987萬(wàn)元增支47萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.76%。其中：工資福利支出956萬(wàn)元，比上年同期912萬(wàn)元增支44萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.82%，主要原因是：2019年5月鎮(zhèn)康縣財(cái)政局成立會(huì)計(jì)核算中心，從縣級(jí)各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入在職人員11人，在職人員增加，工資預(yù)算支出增長(zhǎng)，所以，工資福利支出較上年度增長(zhǎng)；商品和服務(wù)支出74萬(wàn)元，比上年同期72萬(wàn)元，增支2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.78%，主要原因是：在職人員增加，按人頭提取的日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4萬(wàn)元，比上年同期3萬(wàn)元增支1萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，主要原因是：遺屬人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年項(xiàng)目支出120萬(wàn)元，與上年同期127萬(wàn)元減支7萬(wàn)元，下降5.51%，主要原因是：財(cái)政征管工作經(jīng)費(fèi)較上年下降。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2020年無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局
2020年6月20日
監(jiān)督索引號(hào)53092400131800111
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