監(jiān)督索引號(hào)53092400131800000
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立鎮(zhèn)康縣人民政府金融工作辦公室的通知》（鎮(zhèn)編字〔2012〕59號(hào)），增加金融辦公室相關(guān)工作職責(zé)。
（2）根據(jù)《臨滄市人民政府關(guān)于進(jìn)一步精簡(jiǎn)行政審批項(xiàng)目的決定》（臨政發(fā)〔2015〕81號(hào)）要求，增加“省內(nèi)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)變更事項(xiàng)審批”及“中介機(jī)構(gòu)從事會(huì)計(jì)代理記賬業(yè)務(wù)審批”相關(guān)工作職責(zé)。
（3）實(shí)施全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，將政府收支全部納入預(yù)算管理職責(zé)。
（4）編制中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制職責(zé)。
（5）實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，發(fā)布政府及其組成部門的年度預(yù)算績(jī)效報(bào)告職責(zé)。
（6）創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式(PPP)，利用財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資本投入職責(zé)。
（7）建立健全政府購(gòu)買服務(wù)機(jī)制職責(zé)。
（8）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財(cái)政監(jiān)督體系職責(zé)。
（9）建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算局（下設(shè)預(yù)算一股、預(yù)算二股）、綜合與研究股、國(guó)庫(kù)股、行政執(zhí)法股、教育科技文化股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會(huì)保障股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、涉外金融股、會(huì)計(jì)股、監(jiān)督檢查局（下設(shè)監(jiān)督檢查一股、監(jiān)督檢查二股）、政府采購(gòu)管理股、農(nóng)村綜合改革辦公室、科技信息股、資產(chǎn)管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)股、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理股、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)股、法制稅政股、鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、鎮(zhèn)康縣非稅收入管理局、地方金融機(jī)構(gòu)管理服務(wù)股等24個(gè)職能股室；2017年因國(guó)資公司和城投公司人員劃轉(zhuǎn)到財(cái)政局管理，經(jīng)編委辦批準(zhǔn)增設(shè)國(guó)庫(kù)支付中心和投資評(píng)審中心，均為股級(jí)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年我們將按照縣委縣政府的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，強(qiáng)化工作措施，加強(qiáng)部門間的協(xié)調(diào)、配合，積極向上跑項(xiàng)目、爭(zhēng)資金，抓收入、優(yōu)支出，認(rèn)真分析稅源，強(qiáng)化征管力度，做到應(yīng)收盡收，在找準(zhǔn)差距的同時(shí)，力爭(zhēng)在爭(zhēng)取資金和組織收入取得更大突破，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展提供財(cái)力保障。一是堅(jiān)定信心，依法征收，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。二是科學(xué)編制、合理安排，認(rèn)真做好2019年預(yù)算草案編制和執(zhí)行。三是進(jìn)一步理順縣鄉(xiāng)財(cái)政分配關(guān)系，全面推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。四是全面加強(qiáng)資金監(jiān)管，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。五是抓作風(fēng)，全力加強(qiáng)班干部隊(duì)伍建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 60人，財(cái)政部分供養(yǎng)4人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1113.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1113.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)48.16萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 1113.65萬元，其中:本年收入1113.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)48.16萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1113.65萬元（本級(jí)財(cái)力1113.65萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1113.65萬元。財(cái)政撥款安排支出 1113.65萬元，其中，基本支出986.65萬元，項(xiàng)目支出127萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010601行政運(yùn)行810.22萬元，2010650事業(yè)運(yùn)行147.73萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96.77萬元，2089901其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出7.26萬元，2101101行政單位醫(yī)療38.35萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.67萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.65萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出986.65萬元，項(xiàng)目支出127萬元）：
1、基本支出986.65萬元，（1）工資福利支出911.55萬元，其中：基本工資205.67萬元，津貼補(bǔ)貼376.05萬元，獎(jiǎng)金13.96萬元，行政人員績(jī)效工資（2017年增資部分）110.40萬元，績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（公務(wù)員優(yōu)秀獎(jiǎng)）0.9萬元，績(jī)效工資（事業(yè)績(jī)效）39.14萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)96.77萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)50.03萬元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)8.91萬元（工傷保險(xiǎn)0.96萬元，生育保險(xiǎn)5.32萬元，失業(yè)保險(xiǎn)0.97萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.64萬元），其他工資福利支出9.72萬元（政府購(gòu)買勞務(wù)人員補(bǔ)助）。（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.04萬元，其中遺屬生活補(bǔ)助1.87萬元，政府購(gòu)買勞務(wù)人員公積金1.17萬元。（3）商品和服務(wù)支出72.06萬元，其中辦公費(fèi)6萬元，水費(fèi)2.5萬元，電費(fèi)2.5萬元，郵電費(fèi)4.5萬元，差旅費(fèi)4萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，取暖費(fèi)0.15萬元，福利費(fèi)0.11萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼40.80萬元。
2、項(xiàng)目支出127萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年鎮(zhèn)康縣財(cái)政局沒有列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
（根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金45萬元，其中：辦公電腦、打印機(jī)購(gòu)置9萬元，辦公樓修繕20萬元，電動(dòng)門5萬元，檔案室改造6萬元，會(huì)議室改造3萬元，檔案柜2萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因，對(duì)本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)情況分析。）
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
三公經(jīng)費(fèi)總計(jì)24.10萬元，其中基本公務(wù)接待費(fèi)13.60萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元。2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。
（二）基本支出增減變化情況及原因說明
2019年基本支出986.65萬元，較上年同期的811.15萬元增加175.50萬元，增22%。主要是2018年工資調(diào)標(biāo)以及經(jīng)批準(zhǔn)招收的4個(gè)政府購(gòu)買勞務(wù)人員，2019年預(yù)算系統(tǒng)將各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)做了提取并納入單位預(yù)算。
（三）項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明
2019年項(xiàng)目支出127萬元，較上年0萬元增加127萬元，增100%，主要是在2018年預(yù)算時(shí)項(xiàng)目部分在保運(yùn)轉(zhuǎn)里反映，2019年的保運(yùn)轉(zhuǎn)部分則根據(jù)規(guī)定在項(xiàng)目庫(kù)里預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣財(cái)政局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出72.06萬元，較上年41.76萬元增加30.30萬元，增長(zhǎng)72%，主要是因?yàn)?/span>2019年度脫貧攻堅(jiān)期間下鄉(xiāng)差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行燃料及維修維護(hù)費(fèi)用增加；新《政府會(huì)計(jì)制度》改革后續(xù)增培訓(xùn)費(fèi)用增加等。包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局資產(chǎn)總額771.81萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)84.99萬元，固定資產(chǎn)678.94萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11.39元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少172.47萬元（主要是流動(dòng)資產(chǎn)），其中固定資產(chǎn)減少113.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值58.57萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批，賬面原值67.66萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金127萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局
2019年2月20日
鎮(zhèn)康縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算318001_2019021810121020190221105124932.xls
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