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　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣機構編制委員會關于設立鎮(zhèn)康縣人民政府金融辦公室的通知》（鎮(zhèn)編字〔2012〕59號），增加金融辦公室相關工作職責。

　　2.根據(jù)《臨滄市人民政府關于進一步精簡行政審批項目的決定》（臨政發(fā)〔2015〕81號）要求，增加“省內融資性擔保機構變更事項審批”及“中介機構從事會計代理記帳業(yè)務審批”相關工作職責。

　　3.實施全口徑預算，統(tǒng)籌編制一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經(jīng)營預算，將政府收支全部納入預算管理職責。

　　4.編制中期財政規(guī)劃，建立跨年度預算平衡機制職責。

　　 5.實施全面預算績效管理，發(fā)布政府及其組成部門的年度預算績效報告職責。

　　6.創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運用政府與社會資本合作模式(PPP)，利用財政資金撬動社會資本投入職責。

　　7.建立健全政府購買服務機制職責。

　　8.加強財政監(jiān)督，推進內控制度建設，構建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系職責。

　　9.建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費保障機制職責

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　1.以提質量強保障為核心，著力完成財政收支目標任務。

　　2.優(yōu)結構、惠民生，保障民生支出。

　　3.強基礎、抓投入，服務發(fā)展見成效。

　　4.強監(jiān)管、促改革、財稅改革穩(wěn)步推進。

　　5.抓班子、強隊伍，服務效能不斷提高。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入鎮(zhèn)康縣財政局2017年度部門決算編報的單位共1個,鎮(zhèn)康內設有：辦公室、預算局（下設預算一股、預算二股）、綜合與研究股、國庫股、行政執(zhí)法股、教育科技文化股、經(jīng)濟建設股、農業(yè)股、社會保障股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、涉外金融股、會計股、監(jiān)督檢查局（下設監(jiān)督檢查一股、監(jiān)督檢查二股）、政府采購管理股、農村綜合改革辦公室、科技信息股、資產(chǎn)管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務股、企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權管理股、企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計財務股、法制稅政股、鎮(zhèn)康縣農業(yè)綜合開發(fā)辦公室、鎮(zhèn)康縣非稅收入管理局、地方金融機構管理服務股等24個職能股室；2017年因國資公司和城投公司人員劃轉到財政局管理，經(jīng)編委辦批準增設國庫支付中心和投資評審中心，均為為股級。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣財政局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣財政局部門2017年末實有人員編制47人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員48人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部份 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣財政局2017年度收入合計8179880.16元（含政府性基金收入85500元）。其中：財政撥款收入8099880.16元，占總收入的99%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入80000.00元，占總收入的1%。與上年對比減少10992538.68元，主要原因分析：收入減少主要是因為2016年單位有一部分沉淀資金，在部門預算時相應的做了壓縮，上級專款減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣財政局2017年度支出合計11488873.66元。其中：基本支出11488873.66元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少3115995.24元,主要原因分析：本著節(jié)約的原則，我們在公用經(jīng)費使用上盡量壓縮支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障局機關機構正常運轉的日常支出11488873.66元。與上年對比減少3115995.24元,主要原因分析：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公用支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24％。

　　（二）項目支出情況

　　鎮(zhèn)康縣財政局2017年沒有項目支出。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣財政局2017年度一般公共預算財政撥款收入8014380.16元,占本年收入合計的98%。與上年對比減少8709920.03元,主要原因分析：2016年單位有一部分沉淀資金，在部門預算時相應的做了壓縮，上級專款減少。

　　鎮(zhèn)康縣財政局2017年度一般公共預算財政撥款支出9436835.08元,占本年支出合計的82%。與上年對比增加5074908.92元,主要原因分析：2016年使用了一部分其他資金結轉的沉淀資金。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出8651787.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的92%。主要用于工資福利支出6286739.97元，商品和服務支出1780328.80元；對個人和家庭補助支出505718.71元；其他資本性支出79000元；

　　2.社會保障和就業(yè)支出691847.60元，主要用于機關單位基本養(yǎng)老保險繳費；

　　3.農林水支出93200元，主要用于商品和服務支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣財政局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為317000元，支出決算為205614.5元，完成預算的65%。比上年同期減少43452.33元，下降17%,。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為117268元，完成預算161000元的73%；公務接待費支出決算為88346.5元，完成預算156000的57%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少43452.33元，減少17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少26432元，減少18%；公務接待費支出決算減少17053.5元，下降16%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出117268元，占預算的72%；公務接待費支出88346.50元，占預算的57%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計人次。開展內容包括：無。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出117268元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。無

　　公務用車運行維護費支出117268元，完成預算161000元的73%，比上年同期減少26400.32元，下降18%，支出減少的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮支出。主要用于工作運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

　　3.公務接待費支出88346.50元。其中：

　　國內接待費支出88346.50元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。占預算156000元的57%，比上年同期減少17052.01元，下降16%，主要用于接待省市領導考察驗收工作及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所日常工作匯報、往來所發(fā)生的接待支出。支出減少的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮支出

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2017年鎮(zhèn)康縣財政局沒有發(fā)生國（境）外接待費。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　 （一）收入情況：2017年市級撥入彩票市場調控資金20000元，撥入為他大中型水庫庫區(qū)基金支出65500元，收入合計85500元，占總收入的1.04%。

　　（二）支出情況：2017年政府性基金支出85500元，占總支出的0.007%。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年鎮(zhèn)康縣財政局未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣財政局2017年機關運行經(jīng)費支出1952528.80元，與上年781499.62元對比增加1171029.18元,增60%，增加的主要原因是人員調資及精準扶貧經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于2010601行政運行支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣財政局資產(chǎn)總額9442799.47元，其中，流動資產(chǎn)1406102.94元，固定資產(chǎn)8036696.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2479677.03元（主要是流動資產(chǎn)），其中固定資產(chǎn)增加336140元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　（三）政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額406800元，其中：政府采購貨物支出137800元；政府采購工程支出169000元；政府采購服務支出100000元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　（四）績效自評信息情況

　　 2017年鎮(zhèn)康縣財政局績效評價是根據(jù)基本支出和項目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運用預算績效評價體系，對本機關單位組織的一個檢驗過程。基本支出績效目標：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉和完善其他社會保障。項目支出績效目標是：認真做好由財政局負責的資金管理，對工程支付項目、村級一事一議項目、農業(yè)綜合開發(fā)項目，嚴格按照上級要求，對實施項目進行績效評價，項目資金得以充分發(fā)揮。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣財政局2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費

　　五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

　　 鎮(zhèn)康縣財政局

　　2018年9月18日