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　　主任、各位副主任、各位委員：

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，受縣人民政府委托，由我向縣人大常委會本次會議報告2018年縣級財政專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整方案，提請縣人大常委會審議。

　　一、2017年地方政府債務(wù)余額及限額情況

　　（一）地方政府債務(wù)限額情況

　　2017年，市財政局下發(fā)了《臨滄市財政局關(guān)于下達(dá)2017年地方政府債務(wù)限額的通知》（臨財預(yù)發(fā)〔2017〕75號），核定我縣2017年債務(wù)限額179922萬元，其中：一般債務(wù)限額175351萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額4571萬元。

　　（二）地方政府債務(wù)余額情況

　　截至2017年12月底，我縣共有政府性債務(wù)余額155576萬元（含債券債務(wù)79620萬元）。其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)144148萬元（包括一般債務(wù)139577萬元，專項(xiàng)債務(wù)4571萬元）；政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)11428萬元。

　　二、2017年縣級地方政府債券資金使用及審計情況

　　（一）2017年新增地方政府債券資金使用情況

　　2017年，上級轉(zhuǎn)貸鎮(zhèn)康縣新增地方政府債券資金9900萬元，按照下達(dá)的債券資金使用方向，新增債券資金分配用于全縣脫貧攻堅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2900萬元、教育薄弱學(xué)校改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2000萬元，以及高速路建設(shè)5000萬元，目前，各項(xiàng)目部門已安排支出4156.91萬元，未支出的5743.09萬元主要是由于高速路建設(shè)征地補(bǔ)償項(xiàng)目覆蓋面廣，涉及農(nóng)戶眾多，導(dǎo)致支出進(jìn)度緩慢。

　　（二）2017年地方政府置換債券資金使用情況

　　2017年，上級轉(zhuǎn)貸我縣置換債券資金9940萬元，其中：一般債券6370萬元，專項(xiàng)債券3570萬元。債券資金共涉及10個部門置換存量債務(wù)29筆，目前，所有涉及的部門置換債券資金已全部支付完成，并通過財政部專員辦審查，有效緩解了政府償債壓力，切實(shí)防范和化解了政府債務(wù)風(fēng)險。

　　（三）2017年地方政府新增債券資金審計情況

　　2017年地方政府新增債券資金使用情況審計已結(jié)束，我縣新增債券審計查出主要問題：一是資金支付滯后。由于縣扶貧辦撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)2017年易地搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、縣交通局脫貧攻堅點(diǎn)5條道路建設(shè)及高速公路征遷辦征地補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目涉及面廣，工程量大，前期準(zhǔn)備不充分，項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，在項(xiàng)目啟動后，各種問題呈現(xiàn)，對資金的支付造成影響，目前，仍有5743.09萬元新增債券資金未支付；二是項(xiàng)目前期開工手續(xù)不完備。根據(jù)審計核查，縣教育局2017年薄弱學(xué)校改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期開工招投標(biāo)等相關(guān)手續(xù)不完備，項(xiàng)目資金支付不規(guī)范。目前，針對審計查出的問題，各涉及項(xiàng)目實(shí)施部門已在積極落實(shí)整改，預(yù)計2018年12月末整改結(jié)束。

　　三、2018年地方政府新增債務(wù)限額及管理規(guī)定

　　（一）2018年新增債務(wù)限額情況

　　2018年8月28日，市財政局下發(fā)了《臨滄市財政局關(guān)于下達(dá)2018年地方政府債務(wù)限額的通知》（臨財預(yù)發(fā)〔2018〕84號），下達(dá)我縣新增地方政府一般債務(wù)限額9800萬元，其中：內(nèi)債限額4100萬元、外債限額5700萬元。

　　（二）新增債務(wù)資金管理相關(guān)規(guī)定

　　根據(jù)《預(yù)算法》《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）、《財政部關(guān)于下達(dá)2018年分地區(qū)地方政府債務(wù)限額的通知》（財預(yù)〔2018〕59號）和《云南省財政廳關(guān)于下達(dá)2018年地方政府債務(wù)限額的通知》（云財預(yù)〔2018〕118號）文件精神，新增債務(wù)資金管理相關(guān)規(guī)定如下：

　　1.新增債務(wù)使用范圍規(guī)定。新增債務(wù)資金要依法用于公益性資本支出，不得用于經(jīng)常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項(xiàng)目支出，重點(diǎn)用于黨中央、國務(wù)院確定的精準(zhǔn)脫貧、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治、深度貧困地區(qū)貧困村提升工程等重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)先支持在建項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)。

　　2.政府債務(wù)限額管理規(guī)定。新增政府債務(wù)限額需在上級核定的新增政府債務(wù)限額內(nèi)，明確本級具體項(xiàng)目及轉(zhuǎn)貸下級額度，編制預(yù)算調(diào)整方案，報同級人大常委會批準(zhǔn)后，下達(dá)本級部門和轉(zhuǎn)貸下級。

　　3.專項(xiàng)債券發(fā)行管理規(guī)定。根據(jù)專項(xiàng)債券發(fā)行管理相關(guān)規(guī)定，市縣級政府確需舉借債務(wù)的，依照省級人民政府下達(dá)的限額編制預(yù)算調(diào)整方案，報同級人大常委會批準(zhǔn)，由省級人民政府代為舉借。省級財政部門在批準(zhǔn)的地方政府債務(wù)限額內(nèi)，合理搭配債券期限，安排債券發(fā)行兌付。我市新增專項(xiàng)債券需在省級下達(dá)額度內(nèi)，完成債券申報發(fā)行前期工作，上報省財政廳和省級項(xiàng)目主管部門審核通過后，由省政府代為發(fā)行，發(fā)行成功后方可獲得資金支持。專項(xiàng)債券的申報、使用、償還主體均為項(xiàng)目實(shí)施單位。新增專項(xiàng)債券要求與項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ?xiàng)收入作為還款來源，所安排項(xiàng)目必須能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目收益與融資自求平衡，且現(xiàn)金流收入應(yīng)當(dāng)能夠完全覆蓋專項(xiàng)債券還本付息規(guī)模。

　　4.外債轉(zhuǎn)貸使用管理規(guī)定。根據(jù)外債轉(zhuǎn)貸管理相關(guān)規(guī)定，各級外債轉(zhuǎn)貸實(shí)際發(fā)生金額根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況在外債轉(zhuǎn)貸額度內(nèi)據(jù)實(shí)提款，年終將根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況據(jù)實(shí)調(diào)整反映。

　　5.政府債務(wù)預(yù)算管理規(guī)定。根據(jù)《云南省政府一般債務(wù)預(yù)算管理辦法》和《云南省政府專項(xiàng)預(yù)算管理辦法》規(guī)定，新增一般地方政府債務(wù)納入一般公共預(yù)算管理，新增專項(xiàng)地方政府債務(wù)納入政府性基金預(yù)算管理。

　　（三）新增債務(wù)安排原則

　　一是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目原則，新增債務(wù)向重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目傾斜；二是防范風(fēng)險原則，新增債務(wù)向債務(wù)風(fēng)險低、債務(wù)管理績效好的地區(qū)傾斜；三是注重資金效益原則，新增債務(wù)向資金使用效率高、效益好的項(xiàng)目傾斜；四是專項(xiàng)債券項(xiàng)目與融資自求平衡原則，優(yōu)先選擇成熟度高、收益好、收益與融資能自求平衡的項(xiàng)目。

　　四、2018年地方政府新增債務(wù)限額及分配情況

　　按照市財政局下達(dá)的《臨滄市財政局關(guān)于下達(dá)2018年地方政府債務(wù)限額的通知》（臨財預(yù)發(fā)〔2018〕84號）文件，分配調(diào)增我縣地方政府新增債券限額9800萬元，按照新增債券項(xiàng)目安排的單位級次，建議將本次調(diào)增的債務(wù)額度全部劃為縣本級調(diào)增債務(wù)額度，調(diào)整后，2018年鎮(zhèn)康縣地方政府債務(wù)限額達(dá)189722萬元，其中：縣本級債務(wù)限額173913萬元（包含一般債務(wù)限額179142萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額4571萬元）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級債務(wù)限額6009萬元。按照市財政局（臨財預(yù)發(fā)〔2018〕84號）文件，本年度實(shí)際下達(dá)地方政府新增債券資金4100萬元，根據(jù)地方政府新增債務(wù)安排原則及市財政局文件要求，報經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，我縣新增債券資金重點(diǎn)用于脫貧攻堅、高速公路建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，具體為：縣交通局（高速路征遷辦）2018年高速公路建設(shè)項(xiàng)目3000萬元，縣扶貧辦脫貧攻堅建設(shè)項(xiàng)目1100萬元。

　　五、縣級財政專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整方案（草案）

　　2018年，我縣年初納入地方政府新增債券項(xiàng)目資金5000萬元，主要安排縣交通局（二級路征遷辦）省道S232線龍鎮(zhèn)橋至南傘二級公路南傘過境段三期工程建設(shè)3000萬元，縣扶貧辦2018年脫貧攻堅項(xiàng)目2000萬元。根據(jù)市級下達(dá)我縣2018年地方政府新增債券資金情況及報經(jīng)政府批復(fù)的資金分配情況，需對納入年初的債券項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。一是調(diào)減交通局（二級路征遷辦）省道S232線龍鎮(zhèn)橋至南傘二級公路南傘過境段三期工程建設(shè)3000萬元，同時調(diào)增縣交通局（高速路征遷辦）2018年高速路建設(shè)項(xiàng)目3000萬元，功能分類“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出”等量增減資金無需調(diào)整，二是將年初安排的縣扶貧辦2018年脫貧攻堅項(xiàng)目2000萬元調(diào)減900萬元，功能分類“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出”對應(yīng)調(diào)減900萬元。

　　經(jīng)過調(diào)整，我縣2018年一般公共預(yù)算本年總收入由第十七屆人民代表大會第二次會議批準(zhǔn)的210200萬元調(diào)整為209300萬元,調(diào)減900萬元，調(diào)整后收入項(xiàng)目為：縣級一般公共預(yù)算收入32200萬元，上級補(bǔ)助收入173000萬元，地方政府性債券轉(zhuǎn)貸收入4100萬元。一般公共預(yù)算支出總額由第十七屆人民代表大會第二次會議批準(zhǔn)的206800萬元調(diào)整為205900萬元,調(diào)減900萬元，調(diào)整后支出分類為：一般公共服務(wù)支出14454萬元，國防支出417萬元，公共安全支出12650萬元，教育支出36273萬元，科學(xué)技術(shù)支出347萬元，文化體育與傳媒支出1945萬元，社會保障和就業(yè)支出30776萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15408萬元，節(jié)能環(huán)保支出8545萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9987萬元，農(nóng)林水支出38697萬元,交通運(yùn)輸支出12315萬元，資源勘探信息等支出976萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出435萬元，國土海洋氣象等支出992萬元，住房保障支出16648萬元，糧油物資儲備支出98萬元，預(yù)備費(fèi)800萬元，其他支出2600萬元，債務(wù)付息支出2417萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出20萬元。調(diào)整后全縣財政收支平衡。

　　六、下一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理措施

　　我們將在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，根據(jù)縣人大審查批準(zhǔn)縣級財政專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整方案及提出的審查意見和要求，認(rèn)真抓好預(yù)算執(zhí)行，及時把新增政府債務(wù)安排方案報上級備案，切實(shí)做好地方政府債務(wù)管理工作。

　　（一）嚴(yán)格限定債務(wù)舉借程序，強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理。按照上級財政部門的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步貫徹落實(shí)限額管理，縣人民政府及行政事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府要嚴(yán)格執(zhí)行限額管理，在批準(zhǔn)的限額內(nèi)舉借債務(wù)，不得在限額之外舉借任何債務(wù)或以非政府債券方式融資。

　　（二）規(guī)范新增政府債券使用，嚴(yán)格執(zhí)行限額管理規(guī)定。按照縣人大常委會審查批準(zhǔn)的項(xiàng)目，縣財政將及時把資金安排情況通知縣級相關(guān)部門，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度撥付債券資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。同時，接受同級人大及其常委會監(jiān)督，嚴(yán)禁截留、擠占、挪用，嚴(yán)格執(zhí)行新增債券資金不得用于經(jīng)常性支出和各類中央明令禁止的項(xiàng)目支出的規(guī)定。

　　（三）加強(qiáng)新增債券資金監(jiān)管，提高債券資金使用績效。2018年，我們將加大債券資金使用情況監(jiān)督力度，通過政府債券資金使用自檢自查、審計審查等內(nèi)外監(jiān)督檢查相結(jié)合的方式，對債券資金使用過程中存在的問題發(fā)現(xiàn)一個，整改一個，切實(shí)加強(qiáng)債券資金使用監(jiān)管。針對2017年新增債券審計查出問題我們將及時跟蹤督查，督促各部門及時整改，充分發(fā)揮政府債務(wù)資金對穩(wěn)增長的積極作用。

　　（四）增強(qiáng)風(fēng)險防控意識，切實(shí)履行還款責(zé)任。我們將根據(jù)地方政府性債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，明確債務(wù)化解目標(biāo)任務(wù)，做好債務(wù)化解和風(fēng)險防控工作，強(qiáng)化防范風(fēng)險和償債意識。同時，結(jié)合本級財力情況，提前謀劃，認(rèn)真落實(shí)還款資金來源，履行還款責(zé)任，確保地方政府債務(wù)資金按期償還，建立完善地方政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置機(jī)制，嚴(yán)防發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險。

　　以上報告，請予審查。

　　附件：1.鎮(zhèn)康縣2018年政府債務(wù)限額分配情況表

　 　2.鎮(zhèn)康縣2018年地方政府新增債券資金分配建議表