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監(jiān)督索引號(hào)53092403100011000

2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要求，嚴(yán)格執(zhí)行人大及其常委會(huì)的決議決定和批準(zhǔn)的預(yù)算，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、組合式減稅降費(fèi)政策及疫情防控等因素影響，著力深化財(cái)政改革，積極推動(dòng)財(cái)政政策提質(zhì)增效，全力加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生，有效促進(jìn)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。

一、一般公共預(yù)算收支決算情況

（一）收入情況

2022年，全縣完成一般公共預(yù)算收入35250萬元，完成年初預(yù)算數(shù)36390萬元的96.9%，同比減收77萬元，下降0.22%，按財(cái)政部統(tǒng)一口徑，剔除增值稅留抵退稅因素（以下簡(jiǎn)稱“同口徑”）后，完成一般公共預(yù)算收入36056萬元，完成年初預(yù)算數(shù)36390萬元的99.1%，同比增收43萬元，增長(zhǎng)0.12%。其中：稅收收入15153萬元，同比減收1991萬元，下降11.6%，，非稅收入20097萬元，同比增收1914萬元，增長(zhǎng)10.5%，非稅占比為57.0%。非稅占比過高的主要原因是：2022年占補(bǔ)平衡指標(biāo)出讓收入拉高了整個(gè)非稅收入占比，該收入當(dāng)年入庫5872萬元，同比增長(zhǎng)965.7%，有效支撐收入的同時(shí)對(duì)應(yīng)造成非稅占比過高。

（二）支出情況

全年完成一般公共預(yù)算支出207256萬元，完成縣十八屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)190700萬元的108.7%，同比增支39938萬元，增長(zhǎng)23.9%。按支出功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出14939萬元；國(guó)防支出1039萬元；公共安全支出12226萬元；教育支出40960萬元；科學(xué)技術(shù)支出235萬元；文化旅游體育與傳媒支出1827萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出31030萬元；衛(wèi)生健康支出29962萬元；節(jié)能環(huán)保支出2051萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3402萬元；農(nóng)林水支出36564萬元；交通運(yùn)輸支出6763萬元；資源勘探信息等支出559萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出557萬元；自然資源海洋氣象等支出2174萬元；住房保障支出11970萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出70萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2339萬元；其他支出3936萬元；債務(wù)付息支出4641萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出12萬元。

（三）收支平衡情況

2022年，全縣一般公共預(yù)算收入35250萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入225801萬元,上年結(jié)余收入76697萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15684萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金391萬元，收入總計(jì)353823萬元。全縣一般公共預(yù)算支出207256萬元，上解上級(jí)支出20929萬元，調(diào)出資金550萬元，債務(wù)還本支出13817萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42101萬元，年終結(jié)余69170萬元，支出總計(jì)353823萬元，年終收支平衡。

全年一般公共預(yù)算總收和總支與向第十八屆人民代表大會(huì)第二次全體會(huì)議報(bào)告的2022年財(cái)政執(zhí)行情況中總收和總支354085萬元相比，減少262萬元，主要是：年底清算時(shí)，上級(jí)補(bǔ)助收入清算減少226萬元（主要由于省級(jí)清算增收留用政策，鎮(zhèn)康縣省級(jí)分享稅收低于2020年的基數(shù)水平對(duì)應(yīng)扣減），減少政府性基金調(diào)入36萬元，同時(shí)，總支出中上解上級(jí)支出增加1210萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金補(bǔ)充數(shù)對(duì)應(yīng)減少1473萬元，當(dāng)年未支出的專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)四舍五入后增加1萬元。

（四）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)

1.轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

2022年，全縣共爭(zhēng)取到一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金225801萬元，其中：返還性收入777萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入166017萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入59007萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付使用情況：爭(zhēng)取到的上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付資金166017萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付為53723萬元（其中：體制補(bǔ)助收入2597萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入24774萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入8815萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入9609萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付1200萬元，補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入6654萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入74萬元），統(tǒng)籌用于保障全縣人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和縣級(jí)配套民生支出；指定用途的一般性轉(zhuǎn)移支付資金112294萬元，年度執(zhí)行中根據(jù)要求對(duì)應(yīng)分配下達(dá)到相關(guān)單位，主要用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)等相關(guān)共同事權(quán)領(lǐng)域，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施及庫款情況，當(dāng)年安排支出92330萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年19964萬元。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付使用情況：爭(zhēng)取到上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金59007萬元，根據(jù)專款專用的原則，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金按照上級(jí)財(cái)政下達(dá)的資金用途分配用于農(nóng)業(yè)、水利、交通等專項(xiàng)公共服務(wù)領(lǐng)域，當(dāng)年安排支出9801萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年49206萬元。

2.動(dòng)支預(yù)備費(fèi)情況

2022年，共安排預(yù)備費(fèi)1950萬元，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)備費(fèi)用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。動(dòng)支的預(yù)備費(fèi)已通過2022年度調(diào)整預(yù)算匯報(bào)，后期無變動(dòng)，具體用于：各單位新招錄公務(wù)員27人、事業(yè)人員（含教師）393人的工資保障1200萬元，用于南傘鎮(zhèn)新成立康寧社區(qū)人員保障等支出45萬元，用于消防大隊(duì)下劃后地方保障工資支出79萬元，用于退休人員增量記實(shí)職業(yè)年金等其他民生支出626萬元。

3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況

2021年末，鎮(zhèn)康縣補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金391萬元，2022年編制部門預(yù)算時(shí)，已納入財(cái)力統(tǒng)籌，用于人員工資等基本保障支出。2022年，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》關(guān)于凈結(jié)余補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等相關(guān)規(guī)定，年末新增補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42101萬元。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)總支出580.58萬元，同比減少0.46萬元,下降0.08%。其中：本年因公出國(guó)（境）支出0萬元，同比增減0萬元，全年安排單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，累計(jì)0人次；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)486.82萬元，同比增支1.03萬元，增長(zhǎng)0.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出93.76萬元，同比減支1.49萬元，下降1.57%。“三公”經(jīng)費(fèi)減少的主要原因：一是全縣各部門嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”的思想，大力壓縮行政成本；二是認(rèn)真落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算；三是受本土疫情影響，各部門公務(wù)接待、公務(wù)用車等經(jīng)費(fèi)支出減少。

5.財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

2022年，因上級(jí)指標(biāo)下達(dá)較晚、部門項(xiàng)目未滿足支付條件以及財(cái)政庫款存量不足等原因，年底財(cái)政未撥付69170萬元專項(xiàng)補(bǔ)助按程序結(jié)轉(zhuǎn)，并已納入2023年政府預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

（一）收入情況

2022年，全縣完成政府性基金預(yù)算本級(jí)收入3638萬元，完成縣十八屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)3650萬元的99.7%，同比減收1117萬元，下降23.5%。

（二）支出情況

2022年，全縣完成政府性基金預(yù)算支出19901萬元，完成縣十八屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)18910萬元的105.2%，同比減支21877萬元，下降52.4%。按支出功能科目分類：文化旅游體育與傳媒支出2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出138萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1187萬元，農(nóng)林水支出233萬元，其他支出15857萬元，債務(wù)付息支出2466萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出18萬元。

（三）平衡情況

2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入3638萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2954萬元，上年結(jié)余收入1879萬元，調(diào)入資金550萬元（一般公共預(yù)算調(diào)入），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17000萬元，收入總計(jì)26021萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出19901萬元，上解上級(jí)支出63萬元，債務(wù)還本支出2300萬元，支出合計(jì)22264萬元；收支相抵，年終結(jié)余3757萬元（主要為基金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)3372萬元，凈結(jié)余385萬元）。

全年政府性基金預(yù)算總收入與向第十八屆人民代表大會(huì)第二次全體會(huì)議報(bào)告的2022年財(cái)政執(zhí)行情況中總收一致，總支比向第十八屆人民代表大會(huì)第二次全體會(huì)議報(bào)告的2022年財(cái)政執(zhí)行情況減少36萬元，主要是：在與市級(jí)對(duì)賬結(jié)算時(shí)，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入年終結(jié)余超30%部分36萬元上級(jí)未認(rèn)可，作為年終結(jié)余處理，相應(yīng)將凈結(jié)余資金由349萬元調(diào)為385萬元。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

（一）收入情況

2022年，全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入51913萬元，完成年初預(yù)算數(shù)55160萬元的94.1%，同比增長(zhǎng)3.9%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入32238萬元；利息收入271萬元；財(cái)政補(bǔ)貼收入5041萬元；委托投資收益12萬元；轉(zhuǎn)移收入223萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入14112萬元，其他收入16萬元。分險(xiǎn)種收入情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10924萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5776萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9937萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入10007萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14108萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入288萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入873萬元。

（二）支出情況

2022年，全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金支出48975萬元，完成年初預(yù)算數(shù)49072萬元的99.8%，同比增長(zhǎng)7.4%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出29066萬元；穩(wěn)崗補(bǔ)貼支出130萬元；轉(zhuǎn)移支出21萬元；其他支出175萬元；上解上級(jí)支出19583萬元。分險(xiǎn)種支出情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10924萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3638萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9434萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9271萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出14616萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出288萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出804萬元。

（三）結(jié)余情況

2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余2938萬元，年末滾存結(jié)余42956萬元。

全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收和總支與向第十八屆人民代表大會(huì)第二次全體會(huì)議報(bào)告的2022年財(cái)政執(zhí)行數(shù)相比，收入增加13萬元，支出不變，年末結(jié)余及滾存結(jié)余對(duì)應(yīng)增加13萬元。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況

根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于試行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的意見》（鎮(zhèn)政發(fā)〔2017〕39號(hào)）的規(guī)定，鎮(zhèn)康縣2022年縣屬監(jiān)管的國(guó)有企業(yè)凈利潤(rùn)均未達(dá)到現(xiàn)行上交國(guó)有資本收益標(biāo)準(zhǔn)，年初未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。年度執(zhí)行中，收到中央下達(dá)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理補(bǔ)助資金4萬元，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4萬元，上年結(jié)余1萬元，對(duì)應(yīng)安排支出5萬元，收支相抵后，年終無結(jié)余。

五、地方政府性債務(wù)決算情況

（一）債務(wù)限額情況

2022年末，地方政府性債務(wù)限額為262909萬元，其中：一般債務(wù)限額171538萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額91371萬元。比2021年的債務(wù)限額數(shù)增加19944萬元，主要是2022年下達(dá)的4944萬元外債項(xiàng)目額度及當(dāng)年新增15000萬元地方政府專項(xiàng)債券限額，截至目前縣級(jí)仍未收到增加的額度批復(fù)，但省返決算數(shù)據(jù)已將該部分債務(wù)額度納入2022年決算反映。

（二）當(dāng)年債務(wù)增減變動(dòng)情況

2022年，全年增加地方政府債務(wù)32684萬元，主要為2022年申請(qǐng)的地方政府新增專項(xiàng)債券15000萬元、中緬友誼醫(yī)院外債提款新增一般債券3384萬元和再融資債券14300萬元；全年共化解地方政府債務(wù)16117萬元，其中：申請(qǐng)債券再融資進(jìn)行償還的到期債券14300萬元，財(cái)政預(yù)算安排進(jìn)行償還的到期債券1817萬元，當(dāng)年凈增加16567萬元。

（三）年末債務(wù)規(guī)模情況

2022年末，共有地方政府性債務(wù)余額226357萬元，其中：一般債務(wù)余額135287萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額91070萬元，全縣嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理規(guī)定，堅(jiān)決守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。

六、預(yù)算績(jī)效管理情況

完善預(yù)算績(jī)效管理。加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)績(jī)效管理提質(zhì)擴(kuò)面和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。一是預(yù)算編報(bào)前組織61家預(yù)算單位開展事前績(jī)效評(píng)估，并從中抽取30個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)估，涉及資金22118.73萬元；二是不斷強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，從61個(gè)預(yù)算單位申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目中，從中選取55個(gè)重大項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)審核，涉及資金17.24億元；三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及績(jī)效實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行雙監(jiān)控，積極組織各預(yù)算單位在預(yù)算一體化平臺(tái)中認(rèn)真做好2022年1-6月和1-9月預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，并從中抽取139個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，涉及資金金額 49324.38萬元；四是為加強(qiáng)財(cái)政支出管理、強(qiáng)化支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用效益，積極組織全縣各預(yù)算單位對(duì)2021年財(cái)政資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，并從中抽取部分項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政再評(píng)價(jià)，涉及資金8552.88萬元。鎮(zhèn)康縣財(cái)政局從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、績(jī)效跟蹤、績(jī)效自評(píng)、績(jī)效再評(píng)價(jià)等各個(gè)環(huán)節(jié)強(qiáng)化各預(yù)算部門“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”以及“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念，全面提高財(cái)政資金使用效益。

2022年，鎮(zhèn)康縣財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，疫情防控、強(qiáng)邊固防、基本民生等重點(diǎn)保障到位，債務(wù)化解有力，預(yù)算執(zhí)行情況總體向好，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中面臨著一些亟待解決的問題，一是稅收增長(zhǎng)乏力，收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)，財(cái)政收入增長(zhǎng)主要依賴于非稅收入，不具有可持續(xù)性，收入成本較大，可用財(cái)力不增；二是財(cái)政收支矛盾仍然突出，國(guó)庫往來款消化不力，需保障的地方發(fā)展事項(xiàng)能力有限，供需矛盾仍在加劇；三是國(guó)庫運(yùn)轉(zhuǎn)吃緊，庫款嚴(yán)重不足，資金統(tǒng)籌能力弱，專款撥付率低；四是債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，財(cái)政運(yùn)行存在風(fēng)險(xiǎn)，縣級(jí)可用財(cái)力較小，在“三保”支出以外，可用于化債的資金極少，債務(wù)還本付息壓力巨大。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識(shí)、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，全面防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)前全縣財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨繁重，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大及其常委會(huì)監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)人大審議意見，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)作為，錨定“3815”戰(zhàn)略目標(biāo)，推動(dòng)資源經(jīng)濟(jì)、口岸經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三保”底線，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，不斷提高財(cái)政資金使用績(jī)效，全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

監(jiān)督索引號(hào)53092403100011111