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監(jiān)督索引號53092400800010000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財政預(yù)算草案的報告（書面）
一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
（五）地方政府性債務(wù)情況
（六）均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和縣級財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金使用情況
（七）2018年調(diào)整預(yù)算執(zhí)行變動說明
二、2018年財政重點(diǎn)工作開展情況
三、2019年財政收支預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算
（二）政府性基金預(yù)算
（三）社會保險基金預(yù)算
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
四、2019年財政工作主要內(nèi)容
第二部分 相關(guān)名稱解釋
第三部分 鎮(zhèn)康縣2019年預(yù)算套表
1-1鎮(zhèn)康縣2019年一般公共預(yù)算收入表
1-2鎮(zhèn)康縣2019年一般公共預(yù)算支出表
1-3鎮(zhèn)康縣2019年一般公共預(yù)算本級支出表
1-4鎮(zhèn)康縣2019年本級一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
1-5鎮(zhèn)康縣2019年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
1-6 鎮(zhèn)康縣2019年專項轉(zhuǎn)移支付分項目預(yù)算表
1-7鎮(zhèn)康縣2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
1-8鎮(zhèn)康縣2019年一般債務(wù)限額和余額情況表
1-9鎮(zhèn)康縣本級2019年一般債務(wù)限額和余額情況表
1-10鎮(zhèn)康縣2019年政府一般債務(wù)分地區(qū)限額表
1-11鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府一般債務(wù)限額和余額情況表
1-12 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）本級政府一般債務(wù)限額和余額情況表
2-1鎮(zhèn)康縣2019年政府性基金收入預(yù)算表
2-2鎮(zhèn)康縣2019年政府性基金支出預(yù)算表
2-3鎮(zhèn)康縣2019年縣本級政府性基金支出預(yù)算表
2-4鎮(zhèn)康縣2019年政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
2-5鎮(zhèn)康縣2019年專項債務(wù)限額和余額情況表
2-6鎮(zhèn)康縣2019年縣本級專項債務(wù)限額和余額情況表
2-7鎮(zhèn)康縣2019年政府專項債務(wù)分地區(qū)限額表
2-8 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府專項債務(wù)分地區(qū)限額表
2-9鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）本級政府專項債務(wù)分地區(qū)限額表
3-1 鎮(zhèn)康縣2019年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
3-2 鎮(zhèn)康縣2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
3-3 鎮(zhèn)康縣2019年縣本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
3-4 鎮(zhèn)康縣2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表
4-1 鎮(zhèn)康縣2019年財政社會保險基金收入預(yù)算表
4-2 鎮(zhèn)康縣2019年財政社會保險基金支出預(yù)算表
4-3 鎮(zhèn)康縣2019年財政社會保險基金支出預(yù)算表
5-1重點(diǎn)工作情況解釋說明匯總表
（2019.01）鎮(zhèn)康縣第十七屆人民代表大會第三次會議文件之十六
鎮(zhèn)康縣2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財政預(yù)算草案的報告（書面）
— —2019年1月21日在鎮(zhèn)康縣第十七屆人民代表大會第三次會議第一次全體會議上
鎮(zhèn)康縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將《鎮(zhèn)康縣2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財政預(yù)算草案的報告》提請縣十七屆人民代表大會第三次會議審查，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要之年，也是我縣脫貧攻堅的關(guān)鍵之年，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，縣人民政府主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，狠抓增收節(jié)支，全面深化財稅改革，創(chuàng)新宏觀調(diào)控措施，財政執(zhí)行情況基本平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年完成地方一般公共預(yù)算收入32200萬元，完成縣年初預(yù)算數(shù)32200萬元的100%，同比增收2997萬元，增長10.3%。其中：稅收收入16309萬元，占地方一般公共預(yù)算收入的50.6％；非稅收入15891萬元，占地方一般公共預(yù)算收入的49.4％，非稅收入占比與上年同比下降6個百分點(diǎn)。
2.支出情況：全年完成地方一般公共預(yù)算支出207062萬元，完成縣十七屆人大常委會會議第十七次會議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)199710萬元的103.7%，比上年增支19107萬元，增長10.2%。按支出功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出17047萬元；國防支出88萬元；公共安全支出8690萬元；教育支出40462萬元；科學(xué)技術(shù)支出232萬元；文化體育與傳媒支出1703萬元；社會保障和就業(yè)支出32806萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9777萬元；節(jié)能環(huán)保支出6965萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18612萬元；農(nóng)林水支出40320萬元；交通運(yùn)輸支出12379萬元；資源勘探信息支出586萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2272萬元；國土海洋氣象支出1319萬元；住房保障支出11218萬元；糧油物資儲備支出363萬元；債務(wù)付息支出923萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬元；其他支出1250萬元。
3.平衡情況：全年地方一般公共預(yù)算收入32200萬元，上級補(bǔ)助收入172148萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入54579萬元，調(diào)入資金2863萬元，收入總計261790萬元；全年地方一般公共預(yù)算支出207062萬元，地方政府債券還本支出50479萬元，上解支出3747萬元，年底補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金399萬元，項目結(jié)余103萬元（上級專項結(jié)余），支出總計261790萬元，年終收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年完成政府性基金預(yù)算收入2369萬元，完成縣十七屆人大常委會會議第十七次會議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)2200萬元的107.7%,比上年減收1039萬元，減少30.5%。
2.支出情況：全年完成政府性基金預(yù)算支出3763萬元，完成縣十七屆人大常委會會議第十七次會議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)2891萬元的130.2%，比上年減支1429萬元，下降27.5%。按照功能科目分類：文化體育與傳媒支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出137萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1704萬元；農(nóng)林水支出181萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出40萬元；其他支出1691萬元。
3.平衡情況：全年政府性基金預(yù)算收入2369萬元，上級補(bǔ)助收入2059萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)141萬元，收入總計4569萬元；全年政府性基金預(yù)算支出3763萬元，調(diào)入公共預(yù)算資金508萬元，支出總計4271萬元；收支相抵，年終結(jié)余298萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況：全年各項社會保險基金收入39206萬元，其中：保險費(fèi)收入24414萬元；利息收入365萬元；財政補(bǔ)貼收入4188萬元；其他收入10058萬元（含上級補(bǔ)助收入10057萬元），轉(zhuǎn)移收入181萬元。分險種收入情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險4997萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金4785萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金10183萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金6118萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金10702萬元；工傷保險基金696萬元；失業(yè)保險基金527萬元；生育保險基金1198萬元。
2.支出情況：全年各項社會保障基金支出合計32455萬元，其中：社會保險待遇支出24199萬元；其他支出8213萬元（含上解上級支出8164萬元）；轉(zhuǎn)移支出43萬元。分險種支出情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險4363萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金3072萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金6610萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金5261萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金10864萬元；工傷保險基金564萬元；失業(yè)保險基金539萬元；生育保險基金1182萬元。
3.結(jié)余情況：2018年收支結(jié)余6751萬元，年末滾存28466萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2018年度，鎮(zhèn)康縣自來水公司、鎮(zhèn)康縣糧食收儲有限責(zé)任公司、鎮(zhèn)康縣建筑設(shè)計室三戶縣屬監(jiān)管國有企業(yè)，均未達(dá)到現(xiàn)行上交國有資本收益標(biāo)準(zhǔn)，2018年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
（五）地方政府性債務(wù)情況
經(jīng)上級財政部門核定并提請縣人大常委會會議審查批準(zhǔn)，2018年，我縣政府債務(wù)限額為189722萬元(含本年新增一般債券限額9800萬元)，其中：一般債務(wù)限額185151萬元，專項債務(wù)4571萬元。
目前，我縣的地方政府性債務(wù)主要是政府債券債務(wù)，共有131650萬元，其中：置換債券112650萬元，新增債券19000萬元。 本年增加置換債券資金47930萬元，增加新增債券資金4100萬元，增加債券再融資2549萬元。
（六）均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金使用情況
2018年，上級共下達(dá)我縣均衡性轉(zhuǎn)移支付資金25084萬元、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金4577萬元，兩項合計29661萬元，較上年24376萬元增加5285萬元，增長21.7％。縣人民政府嚴(yán)格按照資金管理辦法，合理安排使用轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。資金主要用于保工資發(fā)放26606萬元；保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)1500萬元；民生領(lǐng)域和社會事業(yè)發(fā)展1555萬元。
（七）2018年調(diào)整預(yù)算執(zhí)行變動說明
面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、財政收支矛盾突顯等困難，縣人民政府及時提出調(diào)整財政收支預(yù)算方案，并向縣委和縣人大常委會會議報告。縣十七屆人大常委會第十七次會議審議通過了縣人民政府提出的財政收支預(yù)算調(diào)整方案。將2018年地方一般公共預(yù)算支出調(diào)整為199710萬元，實(shí)際完成207062萬元，增支7352萬元。主要是：上級補(bǔ)助收入增加7652萬元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加2549萬元，調(diào)入資金增加502萬元；一般公共預(yù)算支出增加7352萬元，地方政府債券還本支出增加2549萬元，上解支出增加347萬元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金399萬元，預(yù)算結(jié)余103萬元（上級專項結(jié)余）。
縣十七屆人大常委會會議第十七次會議審議通過的2018年全縣政府性基金收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為2200萬元，實(shí)際完成2369萬元，組織收入增加169萬元；政府性基金支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為2891萬元，實(shí)際安排3762萬元，增支872萬元。主要是：上級補(bǔ)助收入增加864萬元；政府性基金收入增收169萬元；結(jié)余增加113萬元。
縣十七屆人大常委會會議第十七次會議審議通過的2018年全縣社會保險基金收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為39710萬元，實(shí)際完成39206萬元，收入減少504萬元；社會保障基金支出調(diào)整預(yù)算數(shù)32928萬元，實(shí)際完成支出32455萬元，支出減少473萬元。社會保障基金結(jié)余增大31萬元，期末滾存結(jié)余減少200萬元。
以上收支完成情況經(jīng)上級財政清算后，決算數(shù)仍可能發(fā)生變化，待上級財政部門批復(fù)決算后，再通過法定程序報請縣人大常委會會議審查批準(zhǔn)。
二、2018年財政重點(diǎn)工作開展情況
（一）強(qiáng)化生財理財，著力穩(wěn)增長、提質(zhì)量
一是加強(qiáng)收入征管，調(diào)結(jié)構(gòu)，提質(zhì)量。 2018年，全縣財稅部門努力克服各種困難，始終把加強(qiáng)和規(guī)范收入征管擺在突出地位，圍繞2018年財政收入目標(biāo)，克服結(jié)構(gòu)性減稅等政策影響，積極應(yīng)對國內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢，依法加強(qiáng)收入征管，完善稅收征管協(xié)作機(jī)制，凝聚收入征管合力。在全縣各部門共同努力下，2018年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入32200萬元，同比增收10.3%，其中：稅收收入完成16309萬元，同比增收25.3%；非稅收入15891萬元，同比下降1.8%，非稅占比49.4%。在收入增長的情況下，非稅占比同比下降6個百分點(diǎn)，收入質(zhì)量明顯提高，財政保障能力逐步提升。二是加強(qiáng)可持續(xù)財源建設(shè)、抓項目、促發(fā)展。把抓項目、擴(kuò)投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型放在財源建設(shè)的首位，充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，強(qiáng)化項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財稅導(dǎo)向，將財稅貢獻(xiàn)率作為項目申報、招商引資和資金分配的重要依據(jù)。落實(shí)國家各項減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。全面兌現(xiàn)中央、省、市、縣各項企業(yè)優(yōu)惠政策，支持企業(yè)發(fā)展壯大。三是積極向上爭取資金。積極搶抓經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下國家繼續(xù)實(shí)施積極財政政策的機(jī)遇，主動把握國家、省市宏觀政策導(dǎo)向，力爭對上爭取政策、項目和資金實(shí)現(xiàn)新突破，2018年，全年共完成向上爭取資金176250萬元，同比增長8.9%。四是盤活財政存量資金。牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，切實(shí)盤活資金，避免資金沉淀閑置，充分發(fā)揮財政資金使用效益，全年盤活財政存量資金1633萬元，對應(yīng)安排支出777萬元，調(diào)入預(yù)算統(tǒng)籌856萬元。
（二）強(qiáng)化支出管理，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生
按照建立公共財政、民生財政的要求，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民生需求。全年一般公共預(yù)算支出完成207062萬元，同比增支19107萬元，增長10.2%，完成年初預(yù)算206800萬元的100.1%，一般公共預(yù)算支出首次突破20億元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高，民生支出進(jìn)一步加大，全年投入民生資金166685萬元，占一般公共預(yù)算支出的80.5%。一是支持加快教育事業(yè)發(fā)展。全年投入教育支出40462萬元，同比增長16.9%。落實(shí)了義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，鞏固了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全力支持教育均衡發(fā)展，加大對教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，有效改善了學(xué)校辦學(xué)條件。二是完善社會保障體系建設(shè)，全年投入社會保障資金32806萬，同比增長22.8%。落實(shí)醫(yī)療保險補(bǔ)助、城鎮(zhèn)低保政策、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等補(bǔ)助資金6487萬元，確保各項救助資金及時發(fā)放。籌措資金9132萬元，彌補(bǔ)養(yǎng)老保險資金缺口，落實(shí)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革政策。三是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，全年投入醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出9777萬元。支持公立醫(yī)院投入資金1349萬元，安排醫(yī)療救助、撫恤對象醫(yī)療等支出1102萬元，全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)得到發(fā)展，人民群眾看病難、看病貴問題得到緩解。四是支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。進(jìn)一步加強(qiáng)涉農(nóng)整合資金管理，按照“渠道不亂、用途不變、各記其功”的原則統(tǒng)籌使用，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，撬動更多資金投入脫貧攻堅。2018年，全縣共納入統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金49937萬元，已整合49937萬元,整合率為100%。其中：中央資金34888萬元，省級資金11635萬元，市級資金1172萬元，縣級安排2242萬元。整合資金重點(diǎn)用于貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（三）強(qiáng)化改革引領(lǐng)，著力強(qiáng)管理、提水平
嚴(yán)格確保財政行政行為在法律規(guī)定的框架內(nèi)規(guī)范運(yùn)作，不斷完善財政制度，強(qiáng)化財政改革。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，完善全口徑預(yù)算體系，提高年初預(yù)算到位率；落實(shí)經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案，精心組織學(xué)習(xí)，深入研究交流，確保政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類和部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類兩套科目平穩(wěn)運(yùn)行；繼續(xù)抓好預(yù)決算公開，細(xì)化公開內(nèi)容，推進(jìn)預(yù)算信息公開常態(tài)化；深化預(yù)算績效管理，擴(kuò)大績效管理覆蓋范圍，推進(jìn)預(yù)算績效管理與部門預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合，切實(shí)加強(qiáng)績效評價結(jié)果的應(yīng)用。強(qiáng)化財政監(jiān)督和專項檢查，健全內(nèi)控機(jī)制，推動績效評價、資產(chǎn)管理、投資評審、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后的有機(jī)結(jié)合，全面提高資金使用效益。二是建立現(xiàn)代國庫管理制度。繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位、財政、代理銀行、人民銀行、全方位全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系；進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)金管理，減少現(xiàn)金結(jié)算，堵塞資金管理漏洞。三是完善政府性債務(wù)管理制度。規(guī)范債務(wù)舉借、使用、償還行為，實(shí)行政府性債務(wù)規(guī)模控制和分類管理，完善政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警辦法，加強(qiáng)對地方政府債券管理力度，加強(qiáng)風(fēng)險防范和應(yīng)對。四是實(shí)施政府向社會力量購買服務(wù)改革。拓寬政府購買公共服務(wù)范圍，將政府購買服務(wù)與轉(zhuǎn)變政府職能、事業(yè)單位分類改革相結(jié)合，推動公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化。
總體來看，2018年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況整體良好，但財稅工作仍然面臨著一些問題與挑戰(zhàn)：財政收入總量小、上級一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增量有限，穩(wěn)增長壓力越來越大；隨著人員工資水平上漲，保工資、保民生等剛性需求不斷加大，收支矛盾日益突出。對這些問題，我們將虛心聽取各方面意見，并采取有效措施逐步予以解決。
三、2019年財政收支預(yù)算草案
2019年財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，牢固樹立過緊日子的思想，量入為出，勤儉節(jié)約；有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)；深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；全面推進(jìn)績效管理，提高財政資金使用效益；加強(qiáng)預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明、約束有力的預(yù)算管理制度。
（一）一般公共預(yù)算
2019年，全縣預(yù)計完成地方一般公共預(yù)算收入33810萬元，較上年增長5%，其中：稅收收入預(yù)計完成18798萬元，較上年增長15.3%，非稅收入預(yù)計完成15012萬元，較上年下降5.5%，非稅占比44.4%，較上年下降5個百分點(diǎn)；預(yù)計安排地方一般公共預(yù)算支出217400萬元，較上年增長5％,其中：預(yù)計安排一般公共服務(wù)支出17680萬元；國防支出150萬元；公共安全支出11500萬元；教育支出42363萬元；科學(xué)技術(shù)支出270萬元；文化體育與傳媒支出1750萬元；社會保障和就業(yè)支出34860萬元；衛(wèi)生健康支出10580萬元；節(jié)能環(huán)保支出7330萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9390萬元；農(nóng)林水支出41530萬元；交通運(yùn)輸支出14600萬元；資源勘探信息支出606萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出780萬元；自然資源海洋氣象等支出1280萬元；住房保障支出12790萬元；糧油物資儲備支出45萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1090萬元；按一般公共預(yù)算支出的1%計提預(yù)備費(fèi)為2174萬元；債務(wù)還本支出872萬元；債務(wù)付息支出3760萬元；其他支出2000萬元。
全年收支平衡情況：全年地方一般公共預(yù)算收入33810萬元，上級補(bǔ)助收入160385萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入5000萬元，調(diào)入資金21805萬元，收入總計221000萬元；全年地方一般公共預(yù)算支出217400萬元（其中：上級專項補(bǔ)助支出103490萬元，年初部門預(yù)算支出113910萬元），上解支出3600萬元，支出總計221000萬元；收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2019年，全縣預(yù)計完成政府性基金預(yù)算收入8800萬元，較上年增長271.5%；預(yù)計安排政府性基金預(yù)算支出1144萬元，較上年下降69.6%。
全年收支平衡情況：全年政府性基金預(yù)算收入8800萬元，上級補(bǔ)助收入1700萬元，上年結(jié)余298萬元，收入總計10798萬元；全年政府性基金支出2844萬元，其中：年初部門預(yù)算支出1144萬元，上級專項補(bǔ)助支出1700萬元，調(diào)出資金7954萬元，支出總計10798萬元；收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算
2019年，預(yù)計各項社會保障基金收入43338萬元，其中：保險費(fèi)收入25790萬元，利息收入384萬元，財政補(bǔ)貼收入4726萬元，委托投資收益103萬元，其他收入12175萬元（含上級補(bǔ)助收入12174萬元），轉(zhuǎn)移收入160萬元。各項社會保障基金支出38302元，其中：社會保險待遇支出27331萬元，其他支出10925萬元（含上解上級支出10870萬元），轉(zhuǎn)移支出46萬元。
本年收支結(jié)余5036萬元， 2019年年末滾存結(jié)余32403萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于試行國有資本經(jīng)營預(yù)算的意見》（鎮(zhèn)政發(fā)〔2017〕39號）的規(guī)定，國有資產(chǎn)投資收益收取比例為“縣屬國有獨(dú)資企業(yè)按照對上一年度可供投資者分配利潤的5％以上比例上交國有資本收益，凈利潤低于50萬元的企業(yè)和政策性企業(yè)暫時不上交國有資本收益”。鎮(zhèn)康縣縣屬監(jiān)管國有獨(dú)資企業(yè)共三戶，分別是：鎮(zhèn)康縣自來水公司、鎮(zhèn)康縣糧食收儲有限責(zé)任公司和鎮(zhèn)康縣建筑設(shè)計室。從企業(yè)報送的年度企業(yè)財務(wù)報表分析，縣屬三戶國有企業(yè)2018年度凈利潤均未達(dá)到50萬元，暫不上交國有資本收益，2019年度未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
四、2019年財政工作重點(diǎn)
2019年，面對新形勢新任務(wù)，我們將按照縣委的決策部署，緊緊圍繞全年確定的財政收支目標(biāo)任務(wù)，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出為重點(diǎn)，增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供資金保障。
（一）全力組織財政收入
一是加強(qiáng)財源建設(shè)。鞏固好甘蔗、烤煙等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高規(guī)模化管理水平，不斷提高單產(chǎn)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；大力培植新興財源，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，大力支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大財源基礎(chǔ)；在落實(shí)好各項稅費(fèi)優(yōu)惠政策的同時，抓項目，優(yōu)產(chǎn)業(yè)，調(diào)結(jié)構(gòu)，扶龍頭，聚焦突出短板和薄弱環(huán)節(jié)，大力支持制造業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)等發(fā)展，增強(qiáng)市場主體活力，提升經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競爭力。二是加強(qiáng)稅收征管。完善征管措施，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)的跟蹤監(jiān)控和潛在稅源、零散稅源的管理，加大稅收專項檢查清理和稅務(wù)稽查力度，嚴(yán)厲打擊偷逃騙稅行為。切實(shí)堵塞稅收征管漏洞，防止稅收流失，不斷提高財政收入質(zhì)量，控制稅收收入占比下滑的勢頭。三是規(guī)范非稅收入管理。加強(qiáng)財政票據(jù)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，盤活國有資產(chǎn)，結(jié)合南傘老城改造項目，加大對閑置國有資產(chǎn)變現(xiàn)，不斷規(guī)范非稅收入征繳工作。
（二）大力加強(qiáng)保障和改善民生
一是大力爭取各項惠民政策扶持。統(tǒng)籌各方力量和資源，緊盯國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，把準(zhǔn)政策要點(diǎn)，看準(zhǔn)投資重點(diǎn)，爭取更多項目進(jìn)入國家、省級盤子，使各項民生事業(yè)得到項目的支持。二是全力保障脫貧攻堅，進(jìn)一步加大資金整合力度和范圍，積極爭取新增債券資金，優(yōu)先保障脫貧攻堅支出需求。三是嚴(yán)格財政支出管理，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，妥善處理好吃飯與建設(shè)關(guān)系，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大問題，大力壓縮一般性支出，更好適應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和保障民生兜底需要。
（三）嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險
一是規(guī)范融資行為。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府及其所屬部門不得以任何方式舉借債務(wù)，不得以任何方式提供擔(dān)保的規(guī)定，完善地方政府舉債融資機(jī)制，落實(shí)政府性債務(wù)責(zé)任追究機(jī)制，嚴(yán)控企事業(yè)單位、融資平臺公司違規(guī)融資舉債，積極爭取新增和置換債券資金，逐步實(shí)現(xiàn)我縣債務(wù)風(fēng)險可控、可化的目標(biāo)；二是規(guī)范政府購買服務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于堅決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（財預(yù)〔2017〕87號），加強(qiáng)規(guī)范政府購買服務(wù)預(yù)算管理，堅持先有預(yù)算、后購買服務(wù)的原則，對所需安排的資金在年度預(yù)算統(tǒng)籌考慮，嚴(yán)格將年度政府購買服務(wù)納入年初預(yù)算。三是加大債券資金監(jiān)督管理。對安排到各部門的新增債券和置換債券資金在使用過程進(jìn)行跟蹤問效，并對審計提出問題加大整改力度，穩(wěn)步推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開。
（四）深化財稅體制改革
一是推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，做實(shí)2019年預(yù)算編制基礎(chǔ)工作，提高年初預(yù)算到位率和年初預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，加大資金統(tǒng)籌力度，全面推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革。二是推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。積極構(gòu)建績效管理考核、激勵和約束機(jī)制，加強(qiáng)重大專項資金的績效管理，優(yōu)化預(yù)算編審流程，將部門績效目標(biāo)申報納入預(yù)算編制環(huán)節(jié)，做到有目標(biāo)、有跟蹤、有評價、有公開、有運(yùn)用，把績效管理貫穿整個財政工作始終。三是深化國庫集中支出制度改革，根據(jù)上級改革進(jìn)度要求，穩(wěn)步推進(jìn)我縣國庫集中支付業(yè)務(wù)電子化管理工作，實(shí)現(xiàn)財政資金安全高效運(yùn)行，全面提升財政國庫管理水平。四是穩(wěn)步推進(jìn)縣鄉(xiāng)政體制改革，充分調(diào)動鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政積極性，推進(jìn)部分經(jīng)濟(jì)發(fā)展好的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）恢復(fù)一級獨(dú)立預(yù)算，鞏固鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一級財政預(yù)算地位，賦予鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政更多自主權(quán)，激勵鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）加快發(fā)展，按上級改革時間要求結(jié)合鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）實(shí)際穩(wěn)步推進(jìn)改革工作。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)全縣財務(wù)管理和財政性資金監(jiān)管基礎(chǔ)性工作
一是加強(qiáng)全縣財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，強(qiáng)化預(yù)算單位財務(wù)管理，2019年1月1日起全面實(shí)行新《政府會計制度》改革。二是加強(qiáng)國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控工作，進(jìn)一步完善國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控制度建設(shè)，細(xì)化監(jiān)控規(guī)則，同時按市財政局的安排，年內(nèi)將全縣預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶納入動態(tài)監(jiān)控管理，加強(qiáng)資金使用管理，規(guī)范資金支付流程，確保財政資金安全有效。三是深入推進(jìn)鎮(zhèn)康縣涉農(nóng)資金整合工作，加快扶貧資金動態(tài)監(jiān)控和績效評價機(jī)制建設(shè)。四是進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)決算公開工作，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》等法規(guī)制度的規(guī)定，按“公開是常態(tài)，不公開是例外”的原則，嚴(yán)格公開時限和公開項目要求，積極推進(jìn)陽光財政建設(shè)。
各位代表，新形勢、新任務(wù)對財政工作提出了新的更高的要求，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，擔(dān)起財政可持續(xù)的責(zé)任，始終繃緊財政可持續(xù)這根弦，堅持問題導(dǎo)向，強(qiáng)化工作舉措，增強(qiáng)財政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險防控有效性。大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神，搶抓機(jī)遇、扎實(shí)工作，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
以上報告，請審議。
附件：
鎮(zhèn)康縣2019年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明.doc
鎮(zhèn)康縣2018年政府性債務(wù)舉借情況及2019年政府債務(wù)預(yù)算情況.doc
重大政策和重點(diǎn)項目等績效目標(biāo)及國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表情況說明.docx
監(jiān)督索引號53092400800010111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號