鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況專項(xiàng)審計(jì)整改報(bào)告
鎮(zhèn)康縣審計(jì)局：
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣審計(jì)局審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（鎮(zhèn)政審調(diào)報(bào)字〔2022〕6 號(hào)），我局高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任，采取有效措施，切實(shí)糾正審計(jì)查出的問題。現(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及建議整改情況報(bào)告如下：
一、關(guān)于“一、應(yīng)入未入固定資產(chǎn) 24996 元，無形資產(chǎn) 8908 元”問題
本部門完全接受審計(jì)建議，鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局已在2023年1月 1號(hào)會(huì)計(jì)憑證將應(yīng)入未入固定資產(chǎn) 24996 元及無形資產(chǎn)8908元納入固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)管理。
二、關(guān)于“會(huì)計(jì)核算不規(guī)范”問題
（一）關(guān)于“大額支出無班子會(huì)議記錄”問題
本部門完全接受審計(jì)建議，已將大額支出班子會(huì)議記錄復(fù)印出并附在會(huì)計(jì)憑證后。
(二)關(guān)于“公務(wù)出差審批單填寫不完整”問題
本部門完全接受審計(jì)建議，已將公務(wù)出差審批單填寫不完整的憑證補(bǔ)齊。
（三）關(guān)于“原始憑證附件不齊全”問題
本部門完全接受審計(jì)建議，本單位已完善相關(guān)原始憑證附件。
三、關(guān)于“執(zhí)行差旅費(fèi)管理規(guī)定不嚴(yán)格”問題
本部門完全接受審計(jì)建議，已將應(yīng)當(dāng)由接待對(duì)象承擔(dān)的伙食費(fèi)及住宿費(fèi)收回并作相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。
四、下步工作打算
一是正確認(rèn)識(shí)自身監(jiān)督管理和經(jīng)辦服務(wù)短板。高度重視，切實(shí)履行對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)督管理，以問題為導(dǎo)向，抓實(shí)抓緊發(fā)現(xiàn)問題的從嚴(yán)整改，堅(jiān)決從嚴(yán)對(duì)標(biāo)做到舉一反三，警鐘長(zhǎng)鳴。
二是進(jìn)行逐一對(duì)標(biāo)，進(jìn)一步完善監(jiān)督管理，加強(qiáng)自身內(nèi)部控制能力建設(shè)，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控基礎(chǔ)，確保專項(xiàng)資金安全。
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局
2023年1月1日
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