2023年5月18日至2023年6月30日，中共鎮(zhèn)康縣委審計委員會辦公室、鎮(zhèn)康縣審計局派出審計組，對楊新星同志（2020年1月至2022年12月）任職期間經(jīng)濟責任履行情況進行審計，于2023年7月24日出具審計報告（鎮(zhèn)審委辦報〔2023〕1號）。收到審計報告后，局黨組高度重視，召開黨組會議對審計發(fā)現(xiàn)問題進行分析研究，制定整改方案，認真抓好整改落實。現(xiàn)將整改情況公告如下：
一、整改工作部署情況
接到審計報告后，局黨組高度重視，把整改工作作為一項重要任務(wù)來抓，迅速啟動整改工作。及時召開黨組會議研究部署整改工作，對審計發(fā)現(xiàn)的問題逐條分析研究，深挖問題根源，制定整改方案，明確整改措施，把責任分解到班子成員、相關(guān)股室（中心）、具體工作人員，形成了“一把手”負總責、分管領(lǐng)導(dǎo)各負其責、相關(guān)股室（中心）具體落實的工作機制。在抓好整改的同時，及時總結(jié)整改經(jīng)驗，深化成果運用，舉一反三，修訂完善了財務(wù)管理、公務(wù)用車管理等相關(guān)制度。
二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況
（一）經(jīng)濟管理權(quán)方面
1.關(guān)于“在公車改革保障范圍內(nèi)使用公車。”問題
審計處理意見：鑒于本次下鄉(xiāng)涉及多個行政村，無法準確界定前往戶育村的車輛支出，因此不做資金清退處理，但鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局應(yīng)該嚴格控制公務(wù)用車的使用范圍，杜絕在車改保障范圍內(nèi)使用公務(wù)用車的問題。
整改責任人：楊新星
整改責任單位：辦公室
整改情況：已完成整改。一是加強公務(wù)用車管理。嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理有關(guān)規(guī)定，健全完善了公務(wù)用車管理制度和公務(wù)用車使用管理臺賬，嚴格控制公務(wù)用車的使用范圍，杜絕在車改保障范圍內(nèi)使用公務(wù)用車。二是加強學習培訓(xùn)。組織干部職工學習了《鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康公務(wù)用車制度改革實施方案的通知》（鎮(zhèn)車改發(fā)〔2016〕1號）文件精神及中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《黨政機關(guān)公務(wù)用車管理辦法》，要求全局干部職工，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)用車管理人員要提高思想認識，認真學習公務(wù)用車管理相關(guān)政策、制度，把政策、制度學深悟透，在具體工作中全面執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，切實守住紀律的“底線”，不折不扣的做好公務(wù)用車管理工作。
2.關(guān)于“未按規(guī)定采購固定資產(chǎn)。”問題
審計處理意見：鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局應(yīng)完成各項采購及入賬工作，同時在今后固定資產(chǎn)采購中應(yīng)嚴格遵守相關(guān)規(guī)定。
整改責任人：尹正仙
整改單位：辦公室
整改情況：已完成整改。一是嚴格采購管理。嚴格執(zhí)行采購管理相關(guān)規(guī)定，健全完善了政府采購制度，規(guī)范政府采購行為，加強政府采購監(jiān)管，在今后的固定資產(chǎn)采購中依法開展政府采購。二是加強固定資產(chǎn)管理。召開黨組會議，研究固定資產(chǎn)管理入賬情況，對固定資產(chǎn)進行全面清理核實，建立清單，對未入賬的資產(chǎn)及時入賬。健全完善了固定資產(chǎn)管理制度，細化管理要求，明確固定資產(chǎn)領(lǐng)用、離崗交接、處置報廢流程和丟失損毀責任，強化日常監(jiān)管，確保固定資產(chǎn)優(yōu)化配置和高效利用。三是加強學習培訓(xùn)。組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員學習了政府采購和固定資產(chǎn)管理的有關(guān)法律法規(guī)和政策文件，提高工作人員業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平。
（二）其他需要關(guān)注的問題
1.關(guān)于“預(yù)算項目資金當作基本支出資金核算使用”問題
審計處理意見：該問題已在預(yù)算執(zhí)行審計中反映，本報告不再做出處理。
整改情況：針對存在問題，我局立行立改。組織業(yè)務(wù)人員學習相關(guān)業(yè)務(wù)知識，牢固樹立依法行政、依法理財?shù)挠^念，嚴肅財經(jīng)紀律，提升財務(wù)管理水平。嚴格執(zhí)行預(yù)算管理，科學合理編制單位預(yù)算，嚴格按照年初下達預(yù)算的指標執(zhí)行，強化預(yù)算執(zhí)行，做到資金使用管理和業(yè)務(wù)操作規(guī)范。
2.關(guān)于“部分固定資產(chǎn)未入賬導(dǎo)致賬實不符”問題
審計處理意見：該問題已在預(yù)算執(zhí)行審計中反映，本報告不再做出處理。
整改情況：該問題已在預(yù)算執(zhí)行審計中反映，針對存在問題，我局立行立改。及時召開黨組會議，研究固定資產(chǎn)管理入賬情況，對固定資產(chǎn)進行清查，建立清單，對未入賬的資產(chǎn)及時入賬。同時完善資產(chǎn)管理制度，加強對相關(guān)人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，及時盤點固定資產(chǎn)，做到定期清理。
二、下步工作措施
下步工作中，我局將以此次審計為契機，虛心采納審計建議，認真總結(jié)，吸取教訓(xùn)，不斷鞏固審計整改成果，著力在推動建章立制、構(gòu)建長效機制上下功夫，切實履行好經(jīng)濟責任。
（一）嚴肅財經(jīng)紀律。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，確保各項資金安全、規(guī)范、有效使用。
（二）強化財務(wù)管理。建立健全內(nèi)部控制及財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)行為，科學合理編制單位預(yù)算，強化財務(wù)收支管理，有效防控財務(wù)執(zhí)行中的廉政風險及其他風險，加強資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。
（三）加強業(yè)務(wù)學習。領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭，組織相關(guān)人員加強對國家財經(jīng)法規(guī)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識的學習，進一步提高財務(wù)管理能力和水平，增強遵規(guī)守法意識，嚴格自律、以身作則，堅決制止和糾正違反財務(wù)管理制度和財經(jīng)紀律的行為，確保各項資金安全、規(guī)范、有效使用。
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局
2023年9月12日
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