監(jiān)督索引號53092400855400000
南傘鎮(zhèn)政府2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分 南傘鎮(zhèn)政府2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下轉項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分 南傘鎮(zhèn)政府2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結和帶領全鎮(zhèn)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內各項任務。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內的行政事務。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內的國民經濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
（4）領導和管理本區(qū)域內的政治、經濟和社會各項事業(yè)。
（5）領導和管理本區(qū)域內的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.南傘鎮(zhèn)人民政府
2.南傘鎮(zhèn)財政所
3.南傘鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心
4.南傘鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心
（三）重點工作概述
（1）以改善民生為重點，促進社會事業(yè)發(fā)展；
（2）強化措施精準施策，穩(wěn)步推進脫貧攻堅；
（3）著力轉變發(fā)展方式，優(yōu)化升級產業(yè)結構；
（4）突出生態(tài)文明建設，不斷提升人居環(huán)境；
（5）做實項目這篇文章，不斷夯實發(fā)展后勁；
（6）切實轉變工作作風，全面提升工作效率。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制57人。在職實有90人，其中： 財政全供養(yǎng) 90人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入1880.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款1880.46萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1880.46萬元，其中:本年收入1880.46萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1880.46萬元（本級財力1880.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1880.46萬元。財政撥款安排支出 1880.46萬元，其中，基本支出1860.46萬元，項目支出20萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運行15.13萬元，主要用于人大工資福利支出；
（2）2010104人大會議10萬元，主要用于安排人大會議費支出；
（3）2010301行政運行經費542.12萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經費等；
（4）2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出302.92萬元，主要用于村（組）干部報酬等；
（5）2013101行政運行46.5萬元，主要用于黨委工資福利支出；
（6）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出52萬元，行政村（社區(qū)）基層黨建工作經費；
（7）2019999其他一般公共服務支出10萬元，主要用于脫貧攻堅工作經費；
（8）2080101行政運行43.59萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經費；
（9）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理45.31萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經費；
（11）2130705對村民委員會和村黨支部的補助35.85萬元，主要用于行政村工作經費、村干部各類保險等；
（12）2010601行政運行53.05萬元，主要用于財政所工資福利支出、工作經費；
（13）2070109群眾文化59.77萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經費；
（14）2130104事業(yè)運行295.83萬元，主要用于產業(yè)、農服中心工資福利支出、工作經費；
（15）2130204林業(yè)事業(yè)機構108.75萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經費；
（16）2130399其他水利支出32.75萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經費。
（17）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出137.52萬元，用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
（18）2101101行政單位醫(yī)療34.18萬元，用于行政單位醫(yī)療保險；
（19）2101102事業(yè)單位醫(yī)療40.85萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
（20）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.47萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
301“工資福利”支出1344.5萬元；
30101“基本工資”支出278.55萬元；
30102“津貼補貼”支出657.18萬元；
30103“獎金”支出9.84萬元；
3010“績效工資”支出138.05萬元；
30108“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出137.52萬元；
30109“職工基本醫(yī)療保險繳費”支出75.03萬元；
30112“其他社會保障繳費”支出14.32萬元；
30199“其他工資福利”支出33.98萬元；
302“商品和服務”支出181.2萬元（其中：基本支出161.2萬元，項目支出20萬元）；
30201“辦公費”支出：112.85（其中：基本支出92.85萬元，項目支出20萬元）；
30205“水費”支出1.2萬元；
30206“電費”支出1.52萬元；
30207“郵電費”支出6.6萬元；
30208“取暖費”支出0.23萬元；
30211“差旅費”支出5.24萬元；
30113“維修（護）費”0.15萬元；
30214“會議費”支出0.5萬元；
30216“培訓費”支出0.7萬元；
30217“公務接待費”支出3.45萬元；
30226“勞務費”支出0.64萬元；
30227“委托業(yè)務費”支出1萬元；
30229“福利費”支出0.16萬元；
30231“公務用車運行維護費”支出10萬元；
30239“其他交通費”支出36.96萬元；
303“對個人和家庭的補助”支出334.76萬元；
30305“生活補助”支出334.76萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門無列入市對下專項轉移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
部門無中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
部門無按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金23萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2019年工資福利支出1344.5萬元與上年1043.25萬元相比增加301.25萬元，增幅為28.88%，由于2018年7月份行政事業(yè)單位人員工資開始執(zhí)行新工資標準，行政單位和事業(yè)人員有所提高基本工資及艱苦邊遠津貼有所提高，2018年8月新錄用人員6人，導致整個部門工資福利支出預算增加。
（二）2019年商品和服務支出181.2萬元與上年162.18相比增加19.02萬元，增幅為11.73%，人員經費及脫貧攻堅工作經費增加。
（三）2019年對個人和家庭補助334.76萬元與上年328.76萬元相比上年增加6萬元，增幅為1.82%，增加臨時聘用人員的公積金納入預算，安全生產質量監(jiān)督員的補助納入預算，導致對個人和家庭補助支出增加。
（四）2019年項目支出預算只有302商品和服務支出（30201辦公費20萬元，）與上年相比大幅增加。原因是：2019年人大會議費納入項目支出預算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)機構正常運轉的日常支出119.04萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年部門部門共申報項目兩個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金20萬元，其中，重點項目2個，預算安排項目18萬元，編制績效指標6個。
監(jiān)督索引號53092400855400111
滇公網安備53092402000102號
